투명경영
2013년 법인사무국 예산(안)
1. 수입부
관 | 항 | 목 | 2012년 | 2013년 | 증감 |
총계 | 9,903,776 | 10,116,000 | 212,224 | ||
보조금 | 보조금 | 소계 | 2,760,784 | 189,900 | -2,570,884 |
경상보조금 | 2,650,000 | 0 | -2,650,000 | ||
노동부보조 | 36,000 | 0 | -36,000 | ||
기타보조금 | 74,784 | 189,900 | 115,116 | ||
후원금 | 후원금 | 소계 | 6,512,000 | 9,382,980 | 2,870,980 |
지정후원금 | 1,800,000 | 2,832,980 | 1,032,980 | ||
비지정후원금 | 0 | 6,550,000 | 6,550,000 | ||
정기사업후원금 | 4,300,000 | 0 | -4,300,000 | ||
비정기사업후원금 | 412,000 | 0 | -412,000 | ||
전입금 | 전입금 | 다른회계로부터전입금 | 40,000 | 33,000 | -7,000 |
재산수입 | 재산수입 | 이자수입 | 6,000 | 4,500 | -1,500 |
사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 82,480 | 0 | -82,480 |
기타수입 | 기타수입 | 소계 | 245,000 | 310,000 | 65,000 |
고용장려금 | 230,000 | 280,000 | 50,000 | ||
치료교육비 | 15,000 | 0 | -15,000 | ||
스폰서투어 | 0 | 30,000 | 30,000 | ||
잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 35,000 | 6,120 | -28,880 |
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 222,512 | 189,500 | -33,012 |
2. 지출부
관 | 항 | 목 | 2012년 | 2013년 | 증감 |
총계 | 9,903,776 | 10,116,000 | 212,224 | ||
사무비 | 사무비 소계 | 1,604,160 | 1,174,402 | -429,758 | |
인건비 | 소계 | 985,400 | 869,082 | -116,318 | |
기본급 | 700,000 | 548,916 | -151,084 | ||
제수당 | 44,000 | 38,650 | -5,350 | ||
퇴직금및 적립금 | 75,000 | 100,894 | 25,894 | ||
사회보험 | 67,000 | 54,222 | -12,778 | ||
기타후생경비 | 99,400 | 126,400 | 27,000 | ||
업무 | 소계 | 69,000 | 61,200 | -7,800 | |
기관운영비 | 25,000 | 28,800 | 3,800 | ||
직책보조비 | 40,000 | 26,400 | -13,600 | ||
회의비 | 4,000 | 6,000 | 2,000 | ||
운영비 | 소계 | 549,760 | 244,120 | -305,640 | |
여비교통비 | 3,600 | 3,600 | 0 | ||
수용비및수수료 | 43,000 | 42,000 | -1,000 | ||
공공요금 | 29,160 | 61,320 | 32,160 | ||
제세공과금 | 450,000 | 106,600 | -343,400 | ||
차량비 | 15,000 | 21,000 | 6,000 | ||
기타운영비 | 9,000 | 9,600 | 600 | ||
사업비 | 사업비 소계 | 3,356,640 | 5,955,580 | 2,598,940 | |
소 계 | 1,537,720 | 2,150,611 | 612,891 | ||
시설 및 단체 | 402,120 | 389,420 | -12,700 | ||
장애인 | 200,000 | 449,326 | 249,326 | ||
장애아동 | 90,000 | 176,358 | 86,358 | ||
인식개선사업 | 715,000 | 910,768 | 195,768 | ||
장애인고용인건비 | 0 | 74,571 | 74,571 | ||
긴급지원사업 | 10,000 | 3,000 | -7,000 | ||
자원봉사 관리사업 | 600 | 400 | -200 | ||
CSR협력사업 | 120,000 | 146,768 | 26,768 | ||
해외사업 | 소계 | 1,076,000 | 2,234,779 | 1,158,779 | |
아프리카 지원사업 | 590,000 | 0 | -590,000 | ||
아시아 지원사업 | 150,000 | 0 | -150,000 | ||
해외사업개발 | 18,000 | 0 | -18,000 | ||
아동결연사업 | 0 | 757,920 | 757,920 | ||
아동지원사업 | 0 | 546,000 | 546,000 | ||
장애인지원사업 | 0 | 252,000 | 252,000 | ||
보건의료사업 | 0 | 115,000 | 115,000 | ||
분야별특별사업 | 200,000 | 261,238 | 61,238 | ||
긴급구호사업 | 0 | 150,000 | 150,000 | ||
해외사업국 | 55,000 | 73,000 | 18,000 | ||
국제협력사업 | 63,000 | 79,621 | 16,621 | ||
자원 | 소계 | 499,200 | 1,000,898 | 501,698 | |
미디어개발사업 | 200,000 | 360,803 | 160,803 | ||
온라인사업 | 45,000 | 124,238 | 79,238 | ||
오프라인/교회사업 | 4,200 | 0 | -4,200 | ||
회원서비스사업 | 250,000 | 515,857 | 265,857 | ||
홍보사업 | 소계 | 96,020 | 180,816 | 84,796 | |
오프라인 홍보 | 77,420 | 163,986 | 86,566 | ||
온라인 홍보 | 18,000 | 1,710 | -16,290 | ||
방송홍보 | 0 | 7,500 | 7,500 | ||
휴먼홍보 | 0 | 2,620 | 2,620 | ||
홍보이벤트 | 600 | 5,000 | 4,400 | ||
경영 | 소계 | 147,700 | 388,476 | 240,776 | |
교육연구사업 | 65,500 | 114,500 | 49,000 | ||
회계평가 | 19,000 | 30,000 | 11,000 | ||
전산개발 | 50,000 | 163,976 | 113,976 | ||
기획사업 | 13,200 | 80,000 | 66,800 | ||
시설 | 시설 | 소계 | 3,955,194 | 1,478,053 | -2,477,141 |
강남구건강 | 90,000 | 87,600 | -2,400 | ||
강남구다문화가족지원센터 | 25,421 | 16,936 | -8,485 | ||
강남구직업재활센터 | 76,778 | 79,600 | 2,822 | ||
굿윌스토아(송파점) | 204,765 | 132,000 | -72,765 | ||
굿윌스토아(도봉점) | 2,530,000 | 100,000 | -2,430,000 | ||
대청종합사회복지관 | 54,500 | 55,000 | 500 | ||
도봉노인종합복지관 | 66,800 | 70,000 | 3,200 | ||
도봉시니어클럽 | 26,070 | 23,000 | -3,070 | ||
도봉실버센터 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
서울도봉실버센터 | 8,000 | 8,000 | 0 | ||
도봉재가노인지원센터 | 8,000 | 8,000 | 0 | ||
밀알주간보호센터 | 9,116 | 9,720 | 604 | ||
밀알단기보호센터 | 35,980 | 8,805 | -27,175 | ||
밀알아트센터 | 150,000 | 90,000 | -60,000 | ||
밀알연구소 | 17,150 | 9,000 | -8,150 | ||
밀알학교 | 150,000 | 140,000 | -10,000 | ||
서초중앙 | 80,000 | 100,000 | 20,000 | ||
성남시장애인복합사업장 | 100,000 | 70,000 | -30,000 | ||
쌍봉종합 | 114,280 | 114,240 | -40 | ||
안산밀알센터 | 4,200 | 7,200 | 3,000 | ||
안산시장애인종합복지관 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | ||
안산온유한센터 | 25,000 | 20,000 | -5,000 | ||
안산밀알보호작업장 | 6,713 | 5,000 | -1,713 | ||
옥수그룹홈 | 0 | 2,400 | 2,400 | ||
청밀 | 25,000 | 0 | -25,000 | ||
해마을주간보호센터 | 5,701 | 9,192 | 3,491 | ||
면일어린이집 | 0 | 16,400 | 16,400 | ||
목련어린이집 | 11,460 | 10,600 | -860 | ||
부암어린이집 | 8,320 | 8,420 | 100 | ||
청마을어린이집 | 7,140 | 7,140 | 0 | ||
중림어린이집 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
기타 | 5,000 | 150,000 | 145,000 | ||
재산 | 재산 | 소계 | 512,000 | 370,000 | -142,000 |
기본재산취득 | 250,000 | 250,000 | 0 | ||
시설장비유지비 | 15,000 | 10,000 | -5,000 | ||
임대보증금 | 160,000 | 60,000 | -100,000 | ||
차량구입비 | 37,000 | 0 | -37,000 | ||
비품구입비 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
상환금 | 부채상환금 | 소계 | 388,937 | 882,354 | 493,417 |
원금상환 | 209,737 | 740,781 | 531,044 | ||
이자지급 | 179,200 | 141,573 | -37,627 | ||
잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 10,000 | 10,000 | 0 |
예비비 | 예비비 | 예비비 | 76,845 | 245,611 | 168,766 |