| 관 | 항 | 목 | 2009년예산 | 2010년예산 | 증감 | | 총 계 | 4,523,259 | 4,616,491 | 93,232 | | 사무비 | 합 계 | 313,278 | 397,348 | 84,070 | | 인건비 | 소 계 | 226,278 | 285,768 | 59,490 | | 기본급 | 170,042 | 210,404 | 40,362 | | 제수당 | 4,800 | 9,000 | 4,200 | | 퇴직적립금 | 19,765 | 26,074 | 6,309 | | 사회보험금 | 20,271 | 27,090 | 6,819 | | 기타후생경비 | 11,400 | 13,200 | 1,800 | | 업무추진비 | 소 계 | 28,200 | 30,000 | 1,800 | | 기관운영비 | 18,000 | 19,800 | 1,800 | | 직책보조비 | 7,200 | 7,200 | 0 | | 회의비 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 운영비 | 소 계 | 58,800 | 81,580 | 22,780 | | 여비교통비 | 4,000 | 4,000 | 0 | | 수용비및수수료 | 30,000 | 36,000 | 6,000 | | 공공요금 | 4,800 | 17,580 | 12,780 | | 제세공과금 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | | 차량비 | 12,000 | 14,000 | 2,000 | | 기타운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 사업비 | 합 계 | 556,452 | 936,330 | 379,878 | | 지원사업 | 소 계 | 307,242 | 513,930 | 206,688 | | 장애인지원사업 | 277,242 | 358,680 | 81,438 | | 긴급지원사업 | 0 | 30,000 | 30,000 | 장애아동 의료지원사업 | 30,000 | 125,250 | 95,250 | | 일반사업 | 소 계 | 249,210 | 396,000 | 146,790 | | 교육연구사업 | 33,000 | 72,400 | 39,400 | | 교류사업 | 23,900 | 33,200 | 9,300 | | 모금개발사업 | 146,860 | 229,400 | 82,540 | | 계몽홍보사업 | 45,450 | 61,000 | 15,550 | | 전출금 | 전출금 | 소 계 | 1,748,893 | 1,658,430 | -89,763 | 강남구 건강가정지원센터 | 136,440 | 84,877 | -51,563 | 강남구 직업재활센터 | 180,000 | 100,000 | -80,000 | 대청 종합사회복지관 | 30,000 | 33,000 | 3,000 | 도봉 노인종합복지관 | 55,000 | 60,000 | 5,000 | | 도봉시니어클럽 | 8,000 | 9,000 | 1,000 | | 도봉실버센터 | 50,700 | 50,700 | 0 | | 목련데이케어센터 | 3,000 | 3,650 | 650 | 밀알 노인요양그룹홈 | 5,000 | 3,000 | -2,000 | | 밀알장애인생활시설 | 0 | 12,000 | 12,000 | | 밀알장애인그룹홈 | 0 | 30,000 | 30,000 | | 밀알아트센터 | 72,000 | 168,000 | 96,000 | | 밀알학교 | 150,000 | 160,000 | 10,000 | | 밀알Goodwill | 43,000 | 96,000 | 53,000 | | 밀알그룹홈 | 9,700 | 8,100 | -1,600 | 서초구립 중앙 노인종합복지관 | 130,000 | 80,000 | -50,000 | 성남시 장애인복합사업장 | 80,000 | 90,000 | 10,000 | 쌍봉 종합사회복지관 | 595,867 | 531,659 | -64,208 | | 안산밀알센터 | 7,200 | 0 | -7,200 | 안산시 장애인종합복지관 | 70,000 | 60,000 | -10,000 | | 청밀유통 | 11,000 | 40,000 | 29,000 | 해마을 주간보호센터 | 84,882 | 7,294 | -77,588 | | 목련어린이집 | 4,750 | 4,650 | -100 | | 부암어린이집 | 3,000 | 3,500 | 500 | | 일원어린이집 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | | 청마을어린이집 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 기타 | 12,654 | 15,000 | 2,346 | | 재산 조성비 | 재산 조성비 | 소 계 | 1,436,000 | 952,000 | -484,000 | | 기본재산취득 | 1,385,000 | 800,000 | -585,000 | | 시설장비유지비 | 0 | 50,000 | 50,000 | | 임대보증금 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | | 차량구입비 | 22,000 | 22,000 | 0 | | 비품구입비 | 4,000 | 50,000 | 46,000 | | 상환금 | 부채상환금 | 소 계 | 381,852 | 519,752 | 137,900 | | 원금상환 | 193,488 | 343,488 | 150,000 | | 이자지급 | 188,364 | 176,264 | -12,100 | | 잡지출 | 잡지출 | 소 계 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 예비비 | 예비비 | 소 계 | 84,484 | 176,031 | 91,547 |
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